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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013108
Nro. de Timbrado
11287946
Monto de la Factura
₲ 324.940.000
Nro. de Orden de Pago
6423
Fecha de Orden de Pago
15-07-2016
Fecha Emisión Cheque
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.895.558
IVA
₲ 15.473.333
Retención DNCP
₲ 1.213.109
Retención IVA
₲ 4.642.000
Retención Renta
₲ 6.189.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
199/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112912
Monto Contrato
₲ 13.019.947.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.569.447.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.177.673.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips