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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000652
Nro. de Timbrado
11799515
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
10161
Fecha de Orden de Pago
15-09-2017
Fecha Emisión Cheque
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
1321-2015-088
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106144
Monto Contrato
₲ 230.099.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.424.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.678.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275309
Nombre de la Licitación
LPN 115-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips