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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000739
Nro. de Timbrado
11219326
Monto de la Factura
₲ 17.550.000
Nro. de Orden de Pago
10566
Fecha de Orden de Pago
09-11-2016
Fecha Emisión Cheque
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.689.730
IVA
₲ 1.595.455
Retención DNCP
₲ 62.542
Retención IVA
₲ 478.637
Retención Renta
₲ 319.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
1321-2015-088
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106144
Monto Contrato
₲ 230.099.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.424.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.678.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275309
Nombre de la Licitación
LPN 115-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips