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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008089
Nro. de Timbrado
12089678
Monto de la Factura
₲ 29.906.265
Nro. de Orden de Pago
7690
Fecha de Orden de Pago
29-06-2017
Fecha Emisión Cheque
29-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.440.314
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 106.575
Retención IVA
₲ 815.626
Retención Renta
₲ 543.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
1321-2015-016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106071
Monto Contrato
₲ 3.706.628.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.220.705.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.062.704.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275407
Nombre de la Licitación
LPN 108-14 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA CLINICAS Y UNIDADES SANITARIAS DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips