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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006178
Nro. de Timbrado
11487570
Monto de la Factura
₲ 45.894.785
Nro. de Orden de Pago
10135
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.645.106
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 163.553
Retención IVA
₲ 1.251.675
Retención Renta
₲ 834.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
1321-2015-016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106071
Monto Contrato
₲ 3.706.628.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.220.705.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.062.704.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275407
Nombre de la Licitación
LPN 108-14 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA CLINICAS Y UNIDADES SANITARIAS DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips