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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008964
Nro. de Timbrado
120896678
Monto de la Factura
₲ 21.371.720
Nro. de Orden de Pago
13311
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.324.118
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 76.161
Retención IVA
₲ 582.865
Retención Renta
₲ 388.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
1321-2015-016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106071
Monto Contrato
₲ 3.706.628.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.220.705.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.062.704.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275407
Nombre de la Licitación
LPN 108-14 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA CLINICAS Y UNIDADES SANITARIAS DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips