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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004953
Nro. de Timbrado
11115892
Monto de la Factura
₲ 126.376.000
Nro. de Orden de Pago
2122
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.181.279
IVA
₲ 11.488.727
Retención DNCP
₲ 450.358
Retención IVA
₲ 3.446.618
Retención Renta
₲ 2.297.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
311-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-114535
Monto Contrato
₲ 2.654.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.654.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.524.742.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294441
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-15 ADQUISICIÓN DE DESCARTABLES CON EQUIPO DE VITRECTOMIA EN COMODATO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips