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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007556
Nro. de Timbrado
11209866
Monto de la Factura
₲ 2.624.000
Nro. de Orden de Pago
5760
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.526.737
IVA
₲ 124.952
Retención DNCP
₲ 9.796
Retención IVA
₲ 37.486
Retención Renta
₲ 49.981
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
231/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112981
Monto Contrato
₲ 1.218.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.218.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.173.603.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips