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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002731
Nro. de Timbrado
11972847
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
7877
Fecha de Orden de Pago
06-07-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.784.160
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 308.000
Datos del Contrato
Proveedor
GBO Medical S.R.L.
RUC
80061412-7
Número de Contrato
1321-2015-090
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106148
Monto Contrato
₲ 260.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.740.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.927.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275309
Nombre de la Licitación
LPN 115-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips