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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002647
Nro. de Timbrado
11914940
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
4632
Fecha de Orden de Pago
17-04-2017
Fecha Emisión Cheque
17-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.117.179
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.000
Datos del Contrato
Proveedor
GBO Medical S.R.L.
RUC
80061412-7
Número de Contrato
1321-2015-090
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106148
Monto Contrato
₲ 260.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.740.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.927.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275309
Nombre de la Licitación
LPN 115-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips