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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001027
Nro. de Timbrado
11684858
Monto de la Factura
₲ 23.655.000
Nro. de Orden de Pago
22152216
Fecha de Orden de Pago
10-02-2017
Fecha Emisión Cheque
10-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.495.476
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 84.297
Retención IVA
₲ 645.136
Retención Renta
₲ 430.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
294/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113565
Monto Contrato
₲ 47.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.990.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269024
Nombre de la Licitación
LPN 14-15 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips