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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000142
Nro. de Timbrado
11311796
Monto de la Factura
₲ 939.909.600
Nro. de Orden de Pago
6438
Fecha de Orden de Pago
15-07-2016
Fecha Emisión Cheque
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 905.070.284
IVA
₲ 44.757.600
Retención DNCP
₲ 3.508.996
Retención IVA
₲ 13.427.280
Retención Renta
₲ 17.903.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
237/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112976
Monto Contrato
₲ 38.733.629.403
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.792.085.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.334.285.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips