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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006875
Nro. de Timbrado
11447480
Monto de la Factura
₲ 110.462.100
Nro. de Orden de Pago
10996
Fecha de Orden de Pago
15-11-2016
Fecha Emisión Cheque
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.246.060
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 412.392
Retención IVA
₲ 1.578.030
Retención Renta
₲ 2.104.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.121.578
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
237/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112976
Monto Contrato
₲ 38.733.629.403
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.792.085.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.334.285.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips