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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004573
Nro. de Timbrado
10900621
Monto de la Factura
₲ 751.800.000
Nro. de Orden de Pago
4382
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 723.933.280
IVA
₲ 35.800.000
Retención DNCP
₲ 2.806.720
Retención IVA
₲ 10.740.000
Retención Renta
₲ 14.320.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
191/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-110216
Monto Contrato
₲ 5.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.040.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.844.784.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285337
Nombre de la Licitación
LPN 18-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips