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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0151430
Nro. de Timbrado
11349143
Monto de la Factura
₲ 93.237.000
Nro. de Orden de Pago
7528
Fecha de Orden de Pago
22-08-2016
Fecha Emisión Cheque
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.666.692
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 332.263
Retención IVA
₲ 2.542.827
Retención Renta
₲ 1.695.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
056-2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106279
Monto Contrato
₲ 2.404.102.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.403.096.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.289.964.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275334
Nombre de la Licitación
LPN 53-14 CONTRATACION DE SERV DE MANT PREV Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA NIPRO Y DE LA MARCA MARCOR PERTENECIENTES AL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips