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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0122167
Nro. de Timbrado
10812486
Monto de la Factura
₲ 56.594.000
Nro. de Orden de Pago
5267
Fecha de Orden de Pago
20-06-2016
Fecha Emisión Cheque
20-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.819.865
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 201.680
Retención IVA
₲ 1.543.473
Retención Renta
₲ 1.028.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
056-2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106279
Monto Contrato
₲ 2.404.102.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.403.096.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.289.964.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275334
Nombre de la Licitación
LPN 53-14 CONTRATACION DE SERV DE MANT PREV Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA NIPRO Y DE LA MARCA MARCOR PERTENECIENTES AL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips