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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011827
Nro. de Timbrado
10867035
Monto de la Factura
₲ 408.000.000
Nro. de Orden de Pago
2254
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.876.800
IVA
₲ 19.428.571
Retención DNCP
₲ 1.523.200
Retención IVA
₲ 5.828.571
Retención Renta
₲ 7.771.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
256/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112909
Monto Contrato
₲ 4.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.080.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.924.943.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips