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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001200
Nro. de Timbrado
11124536
Monto de la Factura
₲ 220.050.000
Nro. de Orden de Pago
5165
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.263.549
IVA
₲ 20.004.545
Retención DNCP
₲ 784.178
Retención IVA
₲ 6.001.364
Retención Renta
₲ 4.000.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
058/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106543
Monto Contrato
₲ 3.300.691.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.572.195.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.446.110.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275372
Nombre de la Licitación
LPN 72-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA TOMOGRAFOS Y MAMOGRAFOS DE LA MARCA GE, PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips