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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002443
Nro. de Timbrado
11139521
Monto de la Factura
₲ 31.334.400
Nro. de Orden de Pago
7863
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.172.938
IVA
₲ 1.492.114
Retención DNCP
₲ 116.982
Retención IVA
₲ 447.634
Retención Renta
₲ 596.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
595/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107040
Monto Contrato
₲ 2.253.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.184.516.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.102.557.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281937
Nombre de la Licitación
LPN 114-14 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips