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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002245
Nro. de Timbrado
11139521
Monto de la Factura
₲ 174.080.000
Nro. de Orden de Pago
2439
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.627.436
IVA
₲ 8.289.524
Retención DNCP
₲ 649.900
Retención IVA
₲ 2.486.856
Retención Renta
₲ 3.315.808
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
595/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107040
Monto Contrato
₲ 2.253.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.184.516.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.102.557.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281937
Nombre de la Licitación
LPN 114-14 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips