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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042204
Nro. de Timbrado
11213713
Monto de la Factura
₲ 179.400.000
Nro. de Orden de Pago
5196
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.750.240
IVA
₲ 8.542.857
Retención DNCP
₲ 669.760
Retención IVA
₲ 2.562.857
Retención Renta
₲ 3.417.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
042-2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106314
Monto Contrato
₲ 2.392.777.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.392.777.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.194.770.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips