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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001534
Nro. de Timbrado
11508261
Monto de la Factura
₲ 115.394.100
Nro. de Orden de Pago
4761
Fecha de Orden de Pago
01-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.737.690
IVA
₲ 10.490.373
Retención DNCP
₲ 411.223
Retención IVA
₲ 3.147.112
Retención Renta
₲ 2.098.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
520/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106746
Monto Contrato
₲ 7.441.074.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.737.828.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.407.675.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274786
Nombre de la Licitación
LPN 101-14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y DE GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips