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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018813
Nro. de Timbrado
11114381
Monto de la Factura
₲ 8.854.000
Nro. de Orden de Pago
3833
Fecha de Orden de Pago
11-05-2016
Fecha Emisión Cheque
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.419.993
IVA
₲ 804.909
Retención DNCP
₲ 31.552
Retención IVA
₲ 241.473
Retención Renta
₲ 160.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
080/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107041
Monto Contrato
₲ 772.184.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.184.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 733.763.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281937
Nombre de la Licitación
LPN 114-14 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips