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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017069
Nro. de Timbrado
11114381
Monto de la Factura
₲ 77.927.817
Nro. de Orden de Pago
913
Fecha de Orden de Pago
15-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.107.938
IVA
₲ 7.084.347
Retención DNCP
₲ 277.706
Retención IVA
₲ 2.125.304
Retención Renta
₲ 1.416.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
080/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107041
Monto Contrato
₲ 772.184.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.184.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 733.763.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281937
Nombre de la Licitación
LPN 114-14 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips