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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0122462
Nro. de Timbrado
11071519
Monto de la Factura
₲ 139.200.000
Nro. de Orden de Pago
7766
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.040.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 519.680
Retención IVA
₲ 1.988.571
Retención Renta
₲ 2.651.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
196/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-110215
Monto Contrato
₲ 1.002.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.002.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 965.090.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285337
Nombre de la Licitación
LPN 18-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips