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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-0052-0046282
Nro. de Timbrado
10865714
Monto de la Factura
₲ 84.141.483
Nro. de Orden de Pago
1275612755
Fecha de Orden de Pago
14-01-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.017.019
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 299.850
Retención IVA
₲ 2.294.768
Retención Renta
₲ 1.529.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
1321-2015-0282
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106570
Monto Contrato
₲ 375.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.417.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273808
Nombre de la Licitación
LPN 55-14 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips