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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0003701
Nro. de Timbrado
10943845
Monto de la Factura
₲ 18.144.000
Nro. de Orden de Pago
5660
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.290.022
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 67.738
Retención IVA
₲ 259.200
Retención Renta
₲ 345.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 181.440
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
193/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-110184
Monto Contrato
₲ 181.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.988.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285337
Nombre de la Licitación
LPN 18-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips