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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013293
Nro. de Timbrado
11287946
Monto de la Factura
₲ 1.041.600.000
Nro. de Orden de Pago
5706
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.003.050.880
IVA
₲ 49.600.000
Retención DNCP
₲ 3.829.120
Retención IVA
₲ 14.880.000
Retención Renta
₲ 19.840.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
248/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112911
Monto Contrato
₲ 5.952.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.952.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.667.692.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips