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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012972
Nro. de Timbrado
11287946
Monto de la Factura
₲ 59.520.000
Nro. de Orden de Pago
4398
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.528.192
IVA
₲ 2.834.286
Retención DNCP
₲ 222.208
Retención IVA
₲ 850.286
Retención Renta
₲ 1.133.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.785.600
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
248/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112911
Monto Contrato
₲ 5.952.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.952.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.667.692.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips