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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Nro. de Timbrado
10874876
Monto de la Factura
₲ 10.264.680
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
11-01-2016
Fecha Emisión Cheque
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.761.523
IVA
₲ 933.153
Retención DNCP
₲ 36.580
Retención IVA
₲ 279.946
Retención Renta
₲ 186.631
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
139/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107214
Monto Contrato
₲ 213.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.156.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.276.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285480
Nombre de la Licitación
LPN 07-15 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips