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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Nro. de Timbrado
11396008
Monto de la Factura
₲ 14.218.260
Nro. de Orden de Pago
3707
Fecha de Orden de Pago
06-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.521.306
IVA
₲ 1.292.569
Retención DNCP
₲ 50.669
Retención IVA
₲ 387.771
Retención Renta
₲ 258.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
139/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107214
Monto Contrato
₲ 213.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.156.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.276.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285480
Nombre de la Licitación
LPN 07-15 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips