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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014426
Nro. de Timbrado
11179988
Monto de la Factura
₲ 45.600.000
Nro. de Orden de Pago
5655
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.909.760
IVA
₲ 2.171.429
Retención DNCP
₲ 170.240
Retención IVA
₲ 651.429
Retención Renta
₲ 868.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
205/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113002
Monto Contrato
₲ 3.768.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.868.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.715.075.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips