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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014186
Nro. de Timbrado
11179988
Monto de la Factura
₲ 402.600.000
Nro. de Orden de Pago
4431
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.676.960
IVA
₲ 19.171.429
Retención DNCP
₲ 1.503.040
Retención IVA
₲ 5.751.429
Retención Renta
₲ 7.668.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
205/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113002
Monto Contrato
₲ 3.768.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.868.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.715.075.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips