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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021366
Nro. de Timbrado
11617181
Monto de la Factura
₲ 764.839.350
Nro. de Orden de Pago
4500
Fecha de Orden de Pago
07-04-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.489.305
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.855.400
Retención IVA
₲ 10.926.277
Retención Renta
₲ 14.568.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
205/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113002
Monto Contrato
₲ 3.768.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.868.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.715.075.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips