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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0050138
Nro. de Timbrado
11797424
Monto de la Factura
₲ 34.864.500
Nro. de Orden de Pago
3832
Fecha de Orden de Pago
29-03-2017
Fecha Emisión Cheque
29-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.874.899
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 130.161
Retención IVA
₲ 498.064
Retención Renta
₲ 664.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 697.290
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
213/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113000
Monto Contrato
₲ 647.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.064.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.432.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips