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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0030696
Nro. de Timbrado
11194630
Monto de la Factura
₲ 8.671.320
Nro. de Orden de Pago
972
Fecha de Orden de Pago
15-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.349.903
IVA
₲ 412.920
Retención DNCP
₲ 32.373
Retención IVA
₲ 123.876
Retención Renta
₲ 165.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
213/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113000
Monto Contrato
₲ 647.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.064.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.432.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips