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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000983
Nro. de Timbrado
11070314
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
1086
Fecha de Orden de Pago
19-02-2016
Fecha Emisión Cheque
19-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.970.618
IVA
₲ 1.909.090
Retención DNCP
₲ 74.836
Retención IVA
₲ 572.728
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
1321-2015-095
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106201
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.823.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282866
Nombre de la Licitación
LPN 95-14 ADQUISICION DE GASA Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips