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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-000014
Nro. de Timbrado
1129133
Monto de la Factura
₲ 14.944.500
Nro. de Orden de Pago
1046
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.211.948
IVA
₲ 1.358.590
Retención DNCP
₲ 53.257
Retención IVA
₲ 407.577
Retención Renta
₲ 271.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE FATECHA ORTIZ
RUC
827160-7
Número de Contrato
145/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107216
Monto Contrato
₲ 777.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.103.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.658.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285480
Nombre de la Licitación
LPN 07-15 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips