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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018706
Nro. de Timbrado
11114381
Monto de la Factura
₲ 531.100.000
Nro. de Orden de Pago
5744
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 511.413.894
IVA
₲ 25.290.476
Retención DNCP
₲ 1.982.773
Retención IVA
₲ 7.587.143
Retención Renta
₲ 10.116.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
017/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106317
Monto Contrato
₲ 8.765.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.765.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.435.153.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips