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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017726
Nro. de Timbrado
11114381
Monto de la Factura
₲ 387.703.000
Nro. de Orden de Pago
4084
Fecha de Orden de Pago
18-05-2016
Fecha Emisión Cheque
18-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.332.142
IVA
₲ 18.462.048
Retención DNCP
₲ 1.447.425
Retención IVA
₲ 5.538.614
Retención Renta
₲ 7.384.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
017/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106317
Monto Contrato
₲ 8.765.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.765.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.435.153.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips