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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018758
Nro. de Timbrado
11114381
Monto de la Factura
₲ 137.900.700
Nro. de Orden de Pago
4456
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.273.153
IVA
₲ 6.566.700
Retención DNCP
₲ 514.829
Retención IVA
₲ 1.970.010
Retención Renta
₲ 2.626.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.516.028
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
017/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106317
Monto Contrato
₲ 8.765.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.765.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.435.153.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips