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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001376
Nro. de Timbrado
11329347
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
5724
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.254
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
1321-2015-0271
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107351
Monto Contrato
₲ 43.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.302.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275058
Nombre de la Licitación
LPN 46-14 ADQUISICION DE APARATO DE PRESIÓN, INSUMOS VARIOS E INSTRUMENTALES ODONTOLÓGICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips