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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026548
Nro. de Timbrado
11468174
Monto de la Factura
₲ 22.000
Nro. de Orden de Pago
4336
Fecha de Orden de Pago
04-04-2017
Fecha Emisión Cheque
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.922
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78
Retención IVA
₲ 600
Retención Renta
₲ 400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
300/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113860
Monto Contrato
₲ 6.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.622.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.297.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips