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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Nro. de Timbrado
11044261
Monto de la Factura
₲ 46.800.000
Nro. de Orden de Pago
2611
Fecha de Orden de Pago
11-04-2016
Fecha Emisión Cheque
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.146.773
IVA
₲ 4.254.545
Retención DNCP
₲ 166.778
Retención IVA
₲ 1.276.364
Retención Renta
₲ 850.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 43.359.176
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
1321-2015-094
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106197
Monto Contrato
₲ 434.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.168.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.212.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282866
Nombre de la Licitación
LPN 95-14 ADQUISICION DE GASA Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips