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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001977
Nro. de Timbrado
11205573
Monto de la Factura
₲ 91.046.665
Nro. de Orden de Pago
4175
Fecha de Orden de Pago
20-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.583.724
IVA
₲ 8.276.968
Retención DNCP
₲ 324.457
Retención IVA
₲ 2.483.090
Retención Renta
₲ 1.655.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
338-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-116741
Monto Contrato
₲ 429.576.621
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.576.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.705.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294466
Nombre de la Licitación
LPN 38-15 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y FUNCIONARIOS DE HR Y US DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips