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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014015
Monto de la Factura
₲ 92.421.000
Nro. de Orden de Pago
10211
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.995.262
IVA
₲ 4.401.000
Retención DNCP
₲ 345.038
Retención IVA
₲ 1.320.300
Retención Renta
₲ 1.760.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
530/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106255
Monto Contrato
₲ 1.825.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.709.988.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.641.606.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips