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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019739
Nro. de Timbrado
11150841
Monto de la Factura
₲ 6.199.200
Nro. de Orden de Pago
4156
Fecha de Orden de Pago
20-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.969.416
IVA
₲ 295.200
Retención DNCP
₲ 23.144
Retención IVA
₲ 88.560
Retención Renta
₲ 118.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
530/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106255
Monto Contrato
₲ 1.825.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.709.988.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.641.606.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips