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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-003120
Nro. de Timbrado
11360565
Monto de la Factura
₲ 1.681.041
Nro. de Orden de Pago
6665
Fecha de Orden de Pago
25-07-2016
Fecha Emisión Cheque
25-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.603.740
IVA
₲ 134.348
Retención DNCP
₲ 6.063
Retención IVA
₲ 40.304
Retención Renta
₲ 30.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
144/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107211
Monto Contrato
₲ 305.697.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.351.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.453.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285480
Nombre de la Licitación
LPN 07-15 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips