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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-029584
Nro. de Timbrado
10995398
Monto de la Factura
₲ 1.394.000
Nro. de Orden de Pago
2224
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.325.669
IVA
₲ 126.727
Retención DNCP
₲ 4.968
Retención IVA
₲ 38.018
Retención Renta
₲ 25.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
071/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106190
Monto Contrato
₲ 2.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.788.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.651.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269025
Nombre de la Licitación
LPN 30-14 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips