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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00240
Nro. de Timbrado
1172118
Monto de la Factura
₲ 1.911.800
Nro. de Orden de Pago
12831
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.818.088
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.812
Retención IVA
₲ 52.141
Retención Renta
₲ 34.759
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
304/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113319
Monto Contrato
₲ 33.715.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.715.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.147.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips